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2020年度中共河南省委政法委员会预算公开
时间:2020-02-20 02:56:17  来源:河南长安网   点击数:

2020 年度中共河南省委政法委员会预算公开

 

 

 

 

 

 

第一部分 中共河南省委政法委员会概况

 

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

第二部分 中共河南省委政法委员会 2020 年度部门

 

预算情况说明

 

第三部分 名词解释

 

附件: 中共河南省委政法委员会 2020 年度部门预算表

 

一、部门收支总体情况表

 

二、部门收入总体情况表

 

三、部门支出总体情况表

 

四、财政拨款收支总体情况表

 

五、一般公共预算支出情况表

 

六、一般公共预算基本支出情况表

 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

八、政府性基金预算支出情况表


 

 

 

第一部分

 

中共河南省委政法委员会概况

 

 

 

 

一、中共河南省委政法委员会主要职责

 

 

省委政法委主要职能是:贯彻落实习近平新时代中国特

 

色社会主义思想,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,

 

统一全省政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对

 

领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻落实党中

 

央及省委决定,对全省政法工作研究提出部署,推进平安河

 

南、法治河南建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建

 

设,确保全省社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民

 

安居乐业。

 

二、中共河南省委政法委员会预算算单位构成

 

省委政法委机关内设 19 个职能处室和省委防范办教育

 

培训基地、机关驾驶员 2 个归口预算管理单位。


 

 

 

第二部分

 

中共河南省委政法委员会 2020 年度部门预算

 

情况说明

 

 

一、收入支出预算总体情况说明

 

中共河南省委政法委员会 2020 年收入总计 13466.3 万元,支出总计 13466.3 万元,与 2019 年相比,收、支总计均增加 6910.3 万元,增加 105.4%。主要原因: 2020 年平安建设专项资金合计 7500 万元计入委机关部门预算。

 

二、收入预算总体情况说明

 

中共河南省委政法委员会 2020 年收入合计 13466.3

 

万元,其中:一般公共预算 13466.3 万元。

 

三、支出预算总体情况说明

 

中共河南省委政法委员会 2020 年支出合计 13466.3 万元,

 

其中:基本支出 4480.1 万元,占 33.27%;项目支出 8986.2

 

元,占 66.73%。

 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

 

中共河南省委政法委员会 2020 年一般公共预算收支预算 13466.3 万元。与 2019 年相比,一般公共预算收支预算增加 6910.3 万元,增加 105.4%。主要原因: 2020 年平安建设专项资金合计 7500 万元计入委机关部门预算。

 

五、一般公共预算支出预算情况说明


 

中共河南省委政法委员会 2020 年一般公共预算支出年

 

初预算为 13466.3 万元。主要用于以下方面:一般公共服务

 

(类)支出 10476.2 万元,占 77.8%;社会保障和就业支出

 

2176.2 万元,占 16.16%;卫生健康支出 353.3 万元,占 2.62%;

 

住房保障(类)支出 302.8 万元,占 2.25%,教育支出 157.8

 

万元,占 1.17%。

 

六、支出预算经济分类情况说明

 

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

 

通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2019 年起全面实

 

施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算

 

管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府

 

预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为

 

适应改革要求,我委《支出经济分类汇总表》由上年仅反

 

映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两

 

套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

 

 

七、政府性基金预算支出决算情况说明

 

我委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、 “三公”经费支出预算情况说明

 

我委 2020 年“三公”经费预算为 132 万元。2020 年

 

“三”经费支出预算数比 2019 年减少 14 万元。具体支出情况如下:


 

(一)因公出国(境)费 18 万元,主要用于单位工作

 

人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

 

费、培训费等支出。预算数比 2019 年增加 3 万元。

 

(二)公务用车购置及运行费 104 万元,全部为公务用

 

车运行维护费,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维

 

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车

 

运行维护费预算数比 2019 年减少 9 万元。

 

(三)公务接待费 10 万元,主要用于按规定开支的各类

 

公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费预算数与 2019 年

 

减少 8 万元。

 

九、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 

中共河南省委政法委员会 2020 年机关运行经费支出预算 873.3 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

 

(二)政府采购支出情况

 

2020 年省委政法委未安排政府采购预算。

 

 

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

 

我委 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项

 

目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反

 

映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济

 

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 

(四)国有资产占用情况。


 

2019 年期末,我委共有车辆 14 辆,其中:一般公务用车

 

13 辆、其他用车 1 辆,其他用车是省级干部用车。

 

(五)专项转移支付项目情况

 

我委负责管理的专项转移支付项目共有 4 项,主要是:

 

省级平安建设专项资金 1500 万元、省级平安建设专项资金(地

 

市)3500 万元、省级因公牺牲伤残特困干警救助资金 1800 万

 

元、省级司法救助资金 700 万元;我委将按照《预算法》等

 

有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间

 

内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申

 

报公开等相关工作。

 

(六)预算公开为省委政法委本级预算和所属单位在内

 

的汇总预算


 

第三部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

 

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动

 

所取 得的收入。

 

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业

 

收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的

 

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入

 

”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业

 

基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取

 

、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工

 

作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费

 

两部分。

 

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门

 

使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运

 

行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务

 

出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

 

支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租


 

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

 

用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

 

(含外宾接待)支出。

 

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。