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2018 年度河南省综治委铁路护路联防工作领导小组办公室部门预算公开目录
时间:2018-11-29 02:51:09  来源:   点击数:

    2018 年度河南省综治委铁路护路联防工作

  领导小组办公室部门预算公开
目录
 
 

    第一部分河南省护路办概况
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成
    第二部分河南省护路办2018年度部门预算情况说明
    第三部分名词解释
    附件: 河南省护路办2018年度部门预算表
    一、部门收支总体情况表
    二、部门收入总体情况表
    三、部门支出总体情况表
    四、财政拨款收支总体情况表
    五、一般公共预算支出情况表
    六、支出经济分类汇总表
    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
    八、政府性基金预算支出情况表
    第一部分:河南省护路办概况
    一、主要职能
    省护路办是省综治委铁路护路联防工作领导小组的日常办事机构,负责铁路护路联防工作的组织协调,检查督办,调查研究等工作。贯彻落实中央护路办、省综治委铁路护路联防工作领导小组关于维护铁路安全的指示、决策。了解、掌握铁路治安形势和护路联防工作进展情况,总结推广经验,研究解决问题,提出加强和改进工作的建议。协调铁路护路联防工作领导小组各成员单位,共同做好铁路护路联防工作。按照有关规定,管理铁路护路联防工作经费。
    二、部门预算单位构成
    包括省护路办本级预算,含下设郑州、洛阳、武汉(河南段)三个基层护路办护路经费预算。
    预算代码:603401 组织机构代码:K23669853
    自2005 年机构调整以来下设4 个处室,分别为:秘书处、综合监察处、计划财务处、交通管理处。三个派出机构:郑州、洛阳、武汉护路办。另外,河南省境内18 个省辖市、8 个省直管县分别设护路办,归河南省护路办管理。
    护路办主任张会中,常务副主任丛伟。现有专职管理人员73 人(其中:省护路办:18 人;交通管理处5 人;郑州护路办:24 人;洛阳护路办:18 人;武汉护路办:8 人。以上专职护路人员均系正式铁路警察,其经费由国家(中央)财政负担。临聘护路队员3036 人,其中郑西高铁1373 人。经费由省级财政负担。现办公地址位于:郑州市永安东街52 号(邮编450052)。
    第二部分:河南省护路办2018年度部门预算情况说明
    一、收入支出预算总体情况说明
    豫财预(2018)124 号批复2018 年单位预算,年收入3449万元,支出3449 万元。与2017 年预算4447 万元相比,收入(支出)减少998 万元。(22%)。原因:省财政压减经费支出。
    二、收入预算总体情况说明
    河南省护路办2018 年收入合计3449 万元,其中:一般公共预算3449 万元; 政府性基金收入0 万元;专户管理的教育收费0 万元。
    三、支出预算总体情况说明
    河南省护路办2018 年支出合计3449 万元,其中:基本支出0 万元,占0%;项目支出3449 万元,占100%。
    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
    河南省护路办2018 年一般公共预算收支预算3449 万元,政府性基金收支预算0 万元。与2017 年相比,一般公共预算收支预算减少998 万元,下降22%,主要原因:省财政压减经费支出;政府性基金收支预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。
    五、一般公共预算支出预算情况说明
    河南省护路办2018 年一般公共预算支出年初预算为3449 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3449 万元,占100%。住房保障(类)支出0 万元,占0%。
    六、支出预算经济分类情况说明
    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,河南省护路办《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
    七、政府性基金预算支出决算情况说明
    河南省护路办2018 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
    八、“三公”经费支出预算情况说明
    我部门2018 年“三公”经费预算为0 万元。响应政府号召,节约公务开支。
    2018 年“三公”经费支出预算数比2017 减少5 万元(公务用车维护费)。我办2017 年“三公”经费预算公车维护费预算5 万元,实际支出2.87 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比2017 年预算减少5 万元。
    具体支出情况如下:
    (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加(减少)0万元。
    (二) 公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2017 年增加(减少)0万元。
    (三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年增加(减少)0万元。
    九、其他重要事项的情况说明(以下各项内容如金额为0,仍需进行说明)
    (一)机关运行经费支出情况
    河南省护路办2017 年机关运行经费支出预算0 万元。机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目,本单位为非参照公务员事业单位,无该项支出。
    (二)政府采购支出情况
    2018年政府采购预算安排157万元,其中:政府采购货物预算157万元(护路队员服装装备)、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
    2017年,河南省护路办共组织对个7项目进行了预算绩效评价,涉及资金4756.98万元。2018年,河南省护路办拟组织对7个项目进行了预算绩效评价,涉及资金3449万元。
    (四)国有资产占用情况
    2017年期末,我部门共有车辆133辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车133辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    (五)专项转移支付项目情况
    河南省护路办负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等。
    说明: 我单位无专项转移支付项目。
    河南省护路办将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
    第三部分名词解释
    一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    附件: 河南省护路办2018年度部门预算表
    一、部门收支总体情况表
    二、部门收入总体情况表
    三、部门支出总体情况表
    四、财政拨款收支总体情况表
    五、一般公共预算支出情况表
    六、支出经济分类汇总表
    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
    八、政府性基金预算支出情况表
河南省护路办2017预算公开.doc
文件类型: .doc 7bd999cadac64668b9ee6693cb32443e.doc (36.50 KB)
 
2017年度部门决算公开 (最新版Z).doc
文件类型: .doc 23ba0136621bed312fda494a674b7f77.doc (249.50 KB)

 2016年度部门决算公开(上报公开).doc
 
【08】河南省护路办上报人大部门预算草案表(部门预算公开表).xls
文件类型: .xls be1855c7004f4596f4aef8ee0c89ad6a.xls (63.50 KB)